2026年荆门市口腔医院预算编制说明
文章来源：财务科发布时间：2026-02-06 10:19:43一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
医院始建于1968年，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的具有口腔、精神专科特色的政府办综合医院。口腔、精神两大品牌专科赋予了荆门市口腔医院名医荟萃、医技精湛、力量雄厚的生命力。我院是武汉大学口腔医学院教学医院
、荆楚理工学院医学院和省内外大专医学院校的临床教学实习基地、湖北省儿童口腔疾病综合干预定点单位、中南地区（武汉大学）口腔专科医联体成员单位、荆门市各类医疗保险定点单位。
医院一贯坚持“大专科、小综合”的发展模式，倡导“仁爱、和谐、严谨、卓越”的人文精神，坚持“医诚、业精、质优、价廉，对生命和健康尽职尽责”的服务准则，遵循“博爱、责任、合作、创新，病人至上”的工作宗旨，依托二医的医疗技术、设备、人才、资源和品牌优势，加速提高自身的管理水平和医疗质量，为患者提供优质、价廉、高效、安全、便捷的医疗服务。
（二）内设机构
医院现设置有本部口腔科（牙体牙髓科、口腔颌面外科、牙周黏膜科、口腔修复科、牙种植科、儿童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔门诊部、金虾路口腔门诊部等14个口腔门诊诊室；眼耳鼻咽喉科、中医科、医学美容科、精神、心理科专家门诊；心理一科、心理二科、内外科三个病区，编制床位300张；设有医务科等10个职能管理部门。
二、2026年主要工作任务
2026年，我院将锚定差异化、专科化清晰的发展目标，始终秉持“大专科、小综合”的发展定位，以“专科强特色、综合保基础、管理提效能、服务惠民生”为核心战略，全力夯实专科建设，推进基础设施优化，提升患者就医体验感，稳步迈向高质量发展的新征程。
（一）着力医院成本管控，提升精细化管理水平
深入贯彻DIP支付方式改革要求，立足专科优势，构建“成本管控-结构优化-绩效激励”三位一体的精细化运营体系，努力实现质量效益双提升。一是完善DIP成本管控体系。 推行病种临床路径，设置低倍率病种考核，对入组病种实施“事前预测-事中监控-事后分析”全流程闭环管理。重点围绕颌面外科、精神心理、肛肠微创治疗等特色专科，开展病种成本效益分析，制定“一科一策”管控清单，明确各病组成本控制目标与优化路径。二是优化医疗收入结构。明确提升技术劳务性收入、特色专科收入占比，降低药品、耗材收入占比“两升两降”目标。对即将开展的新技术新项目，在绩效分配、设备投入等方面给予重点倾斜。完善专科发展与成本控制动态评估机制，通过每月分析结构指标变化趋势，确保专科特色与运营效率协同提升。三是深化绩效分配改革。构建以CMI值、RW值、服务质量、患者满意度为核心要素的绩效考核体系，将DIP控费成效、成本节约率等关键指标与科室绩效直接挂钩。坚持向临床一线倾斜、向技术难度大风险高的岗位倾斜、向高层次人才和重点专科倾斜的“三个倾斜”原则。
（二）夯实医院专科建设，巩固区域"双冠军"品牌
持续巩固本区域“双冠军”专业引领地位，紧扣“一老一小”人口结构特点，健全差异化专科体系。一是口腔医学品牌提升工程。深挖口腔黏膜病中西医特色诊疗内涵，组建MDT团队，开设老年人“口腔一站式”服务窗口，贯通“预约-诊疗-修复-随访”全流程，打造集预防、治疗、康复于一体的区域老年口腔疾病防治高地。二是精神心理专科体系建设工程。增设心理咨询门诊，构建门诊早期筛查、住院精准诊疗、居家康复有机衔接的闭环管理模式，实现全周期精准服务。三是肛肠康复协同创新工程。建立肛肠外科日间手术中心，推广微创治疗技术。在内科完善老年功能障碍康复体系，建立“外科快速诊疗-内科功能康复”双向转诊机制，形成“外科有特长、内科有康复”优势的学科群协同发展格局。
（三）狠抓医院人才培养，激发学科发展内生动力
实施院内与院外双培养模式，构建合理的人才梯队。一是构建院内分层递进式人才培养体系，面向入职3年内青年医师实施“本科医师-规培医师-硕士医师-引进高级医师”四级培养路径，推行主任带教制度。明确各梯队培养核心目标：本科医师侧重夯实临床基础技能，规培及硕士医师强化核心能力提升与科研创新，引进高级医师重点牵头科研攻关与学科建设，落实分层分类培养路径和量化指标，系统推进专科人才梯队化发展。二是实施院外高端进修计划，选派科主任到国内顶尖医院开展不超过2周的短期轮训，更新管理理念；遴选技术骨干进行至少3个月专科进修，重点学习口腔黏膜病、精神心理、肛肠微创等前沿技术，确保学成后开展新技术不少于1项。三是建立人才激励机制，对引进新技术、新项目并取得实效的科室给予绩效奖励，为硕士及以上高层次人才配备科研启动经费，构建“引育用”全链条人才生态。2026年计划引进本科及以上学历医生、技师等卫生专业技术人才不少于3名。
三、2026年部门预算编制情况及说明
1．部门预算收入情况
2026年医院事业二类编制人员142人。收入预算6915万元，其中一般公共预算拨款收入148万元，包括经费拨款71万元、专项转移拨款77万元；事业收入6748万元;其他收入19万元。
2．部门预算支出情况
2026年医院支出预算6121万元，其中基本支出6044万元，包含经费拨款支出71万元，医疗支出5973万元；项目支出77万元。
一般公共预算支出148万元，其中基本支出71万元，项目支出77万元。
工资福利支出3428万元，商品和服务支出2299万元，对个人和家庭补助支出153万元，资本性支出230万元、其他支出11万元。
3、政府采购情况
2026年政府采购预算544万元，其中材料等货物采购金额394万元，物业服务150万元。
4、国有资产占用情况
资产总额7925万元，其中非流动资产2016万元，占资产总额25.4%；流动资产5909万元, 占资产总额74.6%。
固定资产原值4362万元,其中房屋1522万元，占固定资产34.9%；设备2741万元，占固定资产62.8%。
净资产4560万元，占资产总额57.5%。
5、项目绩效目标情况
门诊人次13万人，出院人次3512人，药品收入占比13.5%，门诊患者例均费用290元，出院患者例均费用8500元，平均住院日17天，患者满意度95%。
四、2026年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2025年末地方政府债券使用情况说明
本单位2025年未使用地方政府债券。
2026年2月5日
